目 錄
第一部分惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局概況
一、主要職責
二、部門機構設置
三、部門預算構成
第二部分2023年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類科目）
七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、一般公共預算項目支出情況表（按經濟分類科目）
十一、部門預算基本支出預算表
十二、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分2023年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 概況
一、主要職責
大亞灣區工業貿易發展局的主要職能是：主要承擔全區經濟發展規劃、經濟運行監測、產業發展、商貿流通、科技創新、轉型升級、投資管理、能源管理、物價管理、企業服務、金融服務等工作。
二、部門機構設置
本部門內設機構、人員構成情況：大亞灣區工業貿易發展局內設有19個科室（局）：發展規劃科、經濟運行科、投資管理科、體制改革科、綜合法規科、工業科、信息產業科、節能和循環經濟科、外資管理科、貿易促進科、加工貿易與電子商務科、商貿服務科、中小企業管理科、辦公室、組織人事科、科學技術科、商價收費管理科、價格監督檢查、統計局；以上內設科室均納入本部門預算。
三、部門預算構成
本部門預算為匯總預算，包括局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：區節能監測中心、區普查中心、區成本調查與價格監測中心，其中，區價格認證中心實行獨立核算，實行收支兩條線管理。
第二部分 2023 年部門預算表
| 表1 | |||
| 收支總體情況表 | |||
| 單位名稱：惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
| 一、預算撥款 | 21695.32 | 一、一般公共服務支出 | 9493.10 |
| 二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科學技術支出 | 6069.00 | ||
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社會保障和就業支出 | 645.21 | ||
| 九、衛生健康支出 | 166.38 | ||
| 十、節能環保支出 | 178.00 | ||
| 十一、城鄉社區支出 | 3000.00 | ||
| 十二、農林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 十四、資源勘探工業信息等支出 | 1842.00 | ||
| 十五、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 301.63 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十一、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 21695.32 | 本年支出合計 | 21695.32 |
| 四、上級補助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 |
| 六、用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十六、結轉下年 | 0.00 |
| 收入總計 | 21695.32 | 支出總計 | 21695.32 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
| 表2 | |||||||||||||
| 收入總體情況表 | |||||||||||||
| 單位名稱：惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位：萬元 | ||||||||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業收入 | 經營收入 | 其他收入 | ||||
| 合計 | 21695.32 | 21695.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 9493.09 | 9493.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事務 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 發展與改革事務 | 83.80 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物價管理 | 83.80 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統計信息事務 | 684.29 | 684.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項普查活動 | 414.25 | 414.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 統計抽樣調查 | 270.04 | 270.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商貿事務 | 8720.50 | 8720.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政運行 | 2536.33 | 2536.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事業運行 | 500.57 | 500.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商貿事務支出 | 5683.60 | 5683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共產黨事務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共產黨事務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科學技術支出 | 6069.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科學技術支出 | 6069.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 6069.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 233.94 | 233.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業單位離退休 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 269.77 | 269.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 134.89 | 134.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛生健康支出 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 120.48 | 120.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 節能環保支出 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源節約利用 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源節約利用 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城鄉社區支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城鄉社區支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 資源勘探工業信息等支出 | 1842.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企業發展和管理支出 | 1842.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企業發展和管理支出 | 1842.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無。
| 表3 | ||||||||
| 支出總體情況表 | ||||||||
| 單位名稱：惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位：萬元 | |||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合計 | 21695.32 | 4150.13 | 17545.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 9493.09 | 3036.90 | 6456.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事務 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政運行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 發展與改革事務 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物價管理 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統計信息事務 | 684.29 | 0.00 | 684.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項普查活動 | 414.25 | 0.00 | 414.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 統計抽樣調查 | 270.04 | 0.00 | 270.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商貿事務 | 8720.50 | 3036.90 | 5683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政運行 | 2536.33 | 2536.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事業運行 | 500.57 | 500.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商貿事務支出 | 5683.60 | 0.00 | 5683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共產黨事務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共產黨事務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 233.94 | 233.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業單位離退休 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 269.77 | 269.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 134.89 | 134.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛生健康支出 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 120.48 | 120.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 節能環保支出 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源節約利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源節約利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城鄉社區支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城鄉社區支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 資源勘探工業信息等支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企業發展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企業發展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無。
| 表4 | |||
| 財政撥款收支總體情況表 | |||
| 單位名稱：惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
| 一、一般公共預算 | 21695.32 | 一、一般公共服務支出 | 9493.10 |
| 二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、國有資本經營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科學技術支出 | 6069.00 | ||
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社會保障和就業支出 | 645.21 | ||
| 九、衛生健康支出 | 166.38 | ||
| 十、節能環保支出 | 178.00 | ||
| 十一、城鄉社區支出 | 3000.00 | ||
| 十二、農林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 十四、資源勘探工業信息等支出 | 1842.00 | ||
| 十五、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 301.63 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十一、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 21695.32 | 本年支出合計 | 21695.32 |
| 二十四、結轉下年 | 0.00 | ||
| 收入總計 | 21695.32 | 支出總計 | 21695.32 |
注： 表中功能分類科目，根據部門實際預算編制情況編列。
| 表5 | ||||
| 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | ||||
| 單位名稱：惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位：萬元 | |||
| 功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | |||
| 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | ||
| 合 計 | 21695.32 | 4150.13 | 17545.19 | |
| [201]一般公共服務支出 | 9493.09 | 3036.90 | 6456.19 | |
| [20101]人大事務 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| [2010101]行政運行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| [20104]發展與改革事務 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | |
| [2010408]物價管理 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | |
| [20105]統計信息事務 | 684.29 | 0.00 | 684.29 | |
| [2010507]專項普查活動 | 414.25 | 0.00 | 414.25 | |
| [2010508]統計抽樣調查 | 270.04 | 0.00 | 270.04 | |
| [20113]商貿事務 | 8720.50 | 3036.90 | 5683.60 | |
| [2011301]行政運行 | 2536.33 | 2536.33 | 0.00 | |
| [2011350]事業運行 | 500.57 | 500.57 | 0.00 | |
| [2011399]其他商貿事務支出 | 5683.60 | 0.00 | 5683.60 | |
| [20136]其他共產黨事務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| [2013699]其他共產黨事務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| [206]科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | |
| [20699]其他科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | |
| [2069999]其他科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | |
| [208]社會保障和就業支出 | 645.22 | 645.22 | 0.00 | |
| [20805]行政事業單位養老支出 | 645.22 | 645.22 | 0.00 | |
| [2080501]行政單位離退休 | 233.94 | 233.94 | 0.00 | |
| [2080502]事業單位離退休 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | |
| [2080505]機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 269.77 | 269.77 | 0.00 | |
| [2080506]機關事業單位職業年金繳費支出 | 134.89 | 134.89 | 0.00 | |
| [210]衛生健康支出 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | |
| [21011]行政事業單位醫療 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | |
| [2101101]行政單位醫療 | 120.48 | 120.48 | 0.00 | |
| [2101102]事業單位醫療 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | |
| [2101199]其他行政事業單位醫療支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| [211]節能環保支出 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | |
| [21110]能源節約利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | |
| [2111001]能源節約利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | |
| [212]城鄉社區支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| [21299]其他城鄉社區支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| [2129999]其他城鄉社區支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| [215]資源勘探工業信息等支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | |
| [21508]支持中小企業發展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | |
| [2150899]其他支持中小企業發展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | |
| [221]住房保障支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | |
| [22102]住房改革支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | |
| [2210201]住房公積金 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | |
注： 無。
| 表6 | |
| 一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類科目） | |
| 單位名稱：惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位：萬元 |
| 部門預算支出經濟科目 | 預算 |
| 合 計 | 4150.13 |
| [301]工資福利支出 | 3611.04 |
| [30101]基本工資 | 575.97 |
| [30102]津貼補貼 | 1150 |
| [30103]獎金 | 664.23 |
| [30107]績效工資 | 281.45 |
| [30108]機關事業單位基本養老保險繳費 | 269.77 |
| [30109]職業年金繳費 | 134.89 |
| [30110]職工基本醫療保險繳費 | 136.80 |
| [30111]公務員醫療補助繳費 | 93.60 |
| [30112]其他社會保障繳費 | 2.70 |
| [30113]住房公積金 | 301.63 |
| [302]商品和服務支出 | 175.32 |
| [30201]辦公費 | 25.00 |
| [30202]印刷費 | 15.00 |
| [30207]郵電費 | 8.00 |
| [30211]差旅費 | 20.00 |
| [30213]維修（護）費 | 18.00 |
| [30215]會議費 | 3.00 |
| [30216]培訓費 | 13.60 |
| [30217]公務接待費 | 5.00 |
| [30228]工會經費 | 23.72 |
| [30231]公務用車運行維護費 | 12.92 |
| [30299]其他商品和服務支出 | 31.08 |
| [303]對個人和家庭的補助 | 313.77 |
| [30302]退休費 | 267.44 |
| [30399]其他對個人和家庭的補助 | 46.33 |
| [310]資本性支出 | 50 |
| [31002]辦公設備購置 | 35.00 |
| [31099]其他資本性支出 | 15.00 |
注： 無。
| 表7 | |||||
| 財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 | |||||
| 單位名稱：惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位：萬元 | ||||
| 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |
| 行政經費 | 257.02 | 257.02 | 0.00 | 0.00 | |
| “三公”經費 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （二）公務用車購置及運行維護支出 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公務用車運行維護費 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | |
| （三）公務接待費支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 無。
| 表8 | ||||
| 政府性基金預算支出情況表 | ||||
| 單位名稱：惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位：萬元 | |||
| 功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于體育事業的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事業的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年無發生額。
| 表9 | ||||
| 國有資本經營預算支出情況表 | ||||
| 單位名稱：惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位：萬元 | |||
| 功能分類科目 | 國有資本經營預算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 國有資本經營預算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 廠辦大集體改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年無發生額。
| 表10 | |
| 一般公共預算項目支出情況表（按經濟分類科目） | |
| 單位名稱：惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位：萬元 |
| 部門預算支出經濟科目 | 預算 |
| 合 計 | 17545.19 |
| [302]工資福利支出 | 7729.11 |
| [30201]辦公費 | 0.10 |
| [30202]印刷費 | 25.30 |
| [30211]差旅費 | 24.40 |
| [30215]會議費 | 3.70 |
| [30216]培訓費 | 48.00 |
| [30226]勞務費 | 222.00 |
| [30227]委托業務費 | 7086.80 |
| [30299]其他商品和服務支出 | 318.81 |
| [303]對個人和家庭的補助 | 622.26 |
| [30302]退休費 | 300.00 |
| [30304]撫恤金 | 0.72 |
| [30399]其他對個人和家庭的補助 | 321.54 |
| [312]對企業補助 | 9193.82 |
| [31299]其他對企業補助 | 9193.82 |
注： 無。
| 表11 | |||||||
| 部門預算基本支出預算表 | |||||||
| 單位名稱：惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位：萬元 | ||||||
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經營預算 | ||||
| 合 計 | 4150.13 | 4150.13 | 4150.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 4150.13 | 4150.13 | 4150.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 機關工資福利支出 | 2982.39 | 2982.39 | 2982.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 機關商品和服務支出 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 機關資本性支出（一） | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 對事業單位經常性補助 | 786.04 | 786.04 | 786.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無。
| 表12 | ||||||||
| 部門預算項目支出及其他支出預算表 | ||||||||
| 單位名稱：惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位：萬元 | |||||||
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經營預算 | |||||
| 合 計 | 17545.19 | 17545.19 | 17545.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 17545.19 | 17545.19 | 17545.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| iso14000/iso9000環境/質量管理體系維護服務費和認證機構審核費 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高我區行政、經濟及社會公共服務管理水平，對iso9001/iso14001質量/環境管理體系進行維護。 |
| “專精特新”企業、“小巨人”獎勵資金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根據《大亞灣區關于促進民營經濟高質量發展的十條政策措施》（惠灣委辦函〔2019〕15號）文件精神，為推動民營企業創新發展，對“專精特新”、“小巨人”企業給予獎勵并開展相關的培訓、調查等工作。 |
| “小升規”專項資金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促進小微企業上規模，獎勵符合條件的“小升規企業”。 |
| 東本一體化項目扶持資金 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促進大亞灣區產業結構調整和經濟轉型升級，優化產業資源配置，助力大亞灣區高質量發展。 |
| 中小企業辦公經費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 中小企業管理科服務企業辦公工作。 |
| 中小企業委托業務經費 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 項目現場檢查、跟蹤管理工作、民營企業培訓工作、區扶持民營企業發展專項項目評審工作。 |
| 價格管理經費 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升政府價格監管水平，推進政府定價公開透明、促進經營者加強管理、保護消費者合法權益。加強對重要商品的價格跟蹤監測，維持價格總水平基本穩定。 |
| 價格認證中心辦公經費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、完成區委、區管委會布置的各項任務；2、完成紀檢監察、司法和行政機關提出的價格委托。 |
| 價格認證平臺系統維護費 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障價格認證平臺系統維護工作。 |
| 促進外貿穩定發展經費 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通過對獲得市給予獎勵的進出口增量項目和粵港跨境公路運輸項目給予配套扶持，鼓勵重點企業擴大進出口，推動外貿穩定發展。 |
| 黨組織活動經費 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 開展各類黨內活動，購買黨員教育書籍報刊、陣地建設等。 |
| 全國文明城市創建、“鄉村振興”工作“三線”整治工作經費 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照全國文明城市創建及“鄉村振興”工作要求，對全區“三線”開展常態化整治工作，確保達到整齊、美觀、安全的目標，改善群眾居住環境。 |
| 公共機構節能經費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 進一步推進全區公共機構節能降耗工作，開展公共機構節能宣傳活動，提高人員節能意識，完成公共機構能耗指標下降目標任務。 |
| 農業農村統計工作經費 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推進我區農業統計工作，加強對農林牧漁業總產值、農業農村固定資產投資等指標的監測，規范農業統計數據流程、提高數據質量，為挖掘大亞灣區農業發展潛力，推動我區經濟高質量發展奠定堅實基礎。 |
| 勞務派遣費用 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 隨著近年我區社會經濟特別是石化區的高速發展，全區企業數量和規模不斷擴大，經濟部門工作任務日益繁重，為保障區信用辦、金融辦、車改辦等工作順利開展，我局向區管委會申請了8名外購服務人員。通過購買服務8人，緩解事多人少問題。 |
| 勞動力調查工作經費 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 摸清人口就業失業基本情況，及時、準確地反映地區城鄉勞動力資源、就業和失業人口的總量、結構和分布情況，監測就業形勢動態變化，為各級政府因地制宜實施穩就業政策措施提供統計信息支撐。 |
| 區實體經濟獎勵資金及晉檔升級獎勵資金 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）落實《大亞灣區進一步降低制造業企業成本支持實體經濟發展的十條政策措施》（惠灣管〔2019〕35號）第八、九、十條，獎勵規模以上工業企業提質增效，獎勵制造業企業成長壯大，獎勵品牌創建和試點示范，進一步降低制造業企業成本。 （二）落實《關于印發惠州市促進制造業高質量發展若干措施的通知》（惠府〔2021〕17號）第一條，鼓勵制造業企業晉檔升級。 |
| 發展民營經濟專項資金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 為進一步發展壯大民營經濟，培育壯大民營骨干企業，鼓勵支持大眾創業、萬眾創新，全區民營經濟形成集群發展的格局和企業數量明顯增加、質量效益提高、結構調整更加優化的發展態勢。 |
| 商業航天項目領導小組工作經費 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商業航天項目領導小組開展日常工作，完成相關報告驗收工作，開展項目對接。 |
| 商貿流通業發展工作經費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 依照職責對我局商貿流通業進行相關管理，了解行業發展情況和企業存在的問題困難，指導行業發展，規范發展秩序。 |
| 國家新型工業化產業示范基地發展質量評價工作經費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按國家工信部要求開展國家新型工業化產業示范基地（石化化工（煉化、合成材料）·廣東惠州大亞灣經濟技術開發區）發展質量評價。 |
| 國有（控股）企業退休工資經費 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按時足額發放國企退休人員工資，做好退休人員工資保障。 |
| 外經商務經費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通過組織參加各類展覽會和交流會，進一步為區內企業擴大對外合作交流的平臺，促進貿易發展。同時，通過參加國家、省、市的各類培訓，進一步了解掌握政策，提高業務人員的業務水平。 |
| 大亞灣石化產業發展咨詢委員會工作經費 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按我區每年實際招商需求，評估投資項目及規劃。 |
| 安全生產宣傳培訓工作經費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推動安全生產宣傳教育，提高行業企業安全生產意識和管理水平，強化企業落實安全生產主體責任，防范遏制重特大事故，減少一般事故。 |
| 安全生產管理費用 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推動企業落實安全生產主體責任，防范遏制重特大事故，降低一般事故發生。 |
| 工業和信息產業工作經費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）落實大亞灣區實體經濟獎勵資金及省、市專項資金的申報要求，完成申報項目的現場評審。 （二）落實廣東省工業和信息化廳關于開展企業情況綜合工作的要求，完成大亞灣區制造業企業情況綜合數據采集。 （三）落實惠州市推進千億級工業園區建設的各項工作要求，完成千億級工業園區（大亞灣新興產業園區）建設管理服務。 |
| 掃碼讀數工作經費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 充分利用“掃碼讀數”功能查實、采集和處理單位信息，加上程序中的gps定位功能，可以準確采集單位的地理信息，鎖定精確的經緯度，可以為事前、事后單位核查和建設統計地理信息系統提供基礎地理數據，從源頭上提高采集數據的真實性，使基本單位名錄庫的單位信息更加準確有效，為摸清全區經濟情況提供了基礎保證。 |
| 撫恤金 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按時發放撫恤金。 |
| 推動“雙區”建設工作經費 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 開展“雙區”建設相關的課題研究及日常工作，形成課題研究報告。 |
| 政府投資項目可行性研究報告評審經費 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對項目可行性研究報告中提出的技術、工藝和經濟上是否合理可行，以及環境影響、社會風險等方面進行論證和評審，確保項目可行性研究報告達到規定的深度。 |
| 政府投資項目工程變更審核費用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對項目變更的合理性、可行性、必要性進行審核。 |
| 法律顧問經費 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立健全法律顧問、公職律師制度，提高依法行政、依法管理的能力水平，促進依法辦事。 |
| 物價管理專項經費 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 進一步規范經營主體收費行為，維護正常市場價格秩序，保障消費者合法權益。 |
| 省市重點建設項目管理專項工作經費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成省市區下達的重點建設項目年度投資計劃≥100%。 |
| 知識產權保護專項資金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加大知識產權投入。 |
| 石化基地規劃經費 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成惠州大亞灣石化產業基地總體發展規劃。 |
| 石油化工產品技術性貿易措施研究評議基地經費 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 石油化工產品技術性貿易措施研究評議基地穩定運行。 |
| 碳減排課題經費 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成編制《大亞灣開發區綠色低碳循環發展經濟體系構建研究報告。 |
| 社會信用體系建設工作經費 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推廣“惠信碼”、“信易貸”平臺，讓企業群眾享受信用紅利，推廣信用風險評估系統應用，為行業開展信用管理提供支撐，完成國家信用示范城市復評約40項指標，助力惠州市通過國家示范城市第三次復評。 |
| 科技咨詢費 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好我區高企培育、提供平臺數據審核服務等工作。 |
| 科技工作經費 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好區高企現場考察、科技項目服務等工作。 |
| 科技資金 | 5970.00 | 5970.00 | 5970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立培育全流程服務體系，培育發展更多高新技術企業，高新技術企業突破200家，增強企業科技創新能力；推動惠州綠色能源與新材料研究院建設，提升石化行業科技創新能力。 |
| 科普宣傳活動、科普設施建設維護經費 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照科協年度工作計劃保質保量完成科普宣傳活動、科普長廊維護更新工作。 |
| 經濟普查業務經費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 摸清全區第二產業和第三產業的發展規模、布局和效益，了解產業組織、產業結構、產業技術、產業形態的現狀以及各生產要素的構成，進一步查實各類單位的基本情況和主要產品產量、服務活動，全面掌握全區經濟的基本情況，為研究制定經濟社會發展規劃提供依據，為社會公眾提供依據，為區委、區管委會科學決策提供依據。 |
| 經濟普查經費 | 394.25 | 394.25 | 394.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 摸清全區第二產業和第三產業的發展規模、布局和效益，了解產業組織、產業結構、產業技術、產業形態的現狀以及各生產要素的構成，進一步查實各類單位的基本情況和主要產品產量、服務活動，全面掌握全區經濟的基本情況，為研究制定經濟社會發展規劃提供依據，為社會公眾提供依據，為區委、區管委會科學決策提供依據。 |
| 統計業務經費 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.跟蹤掌握城鎮居民的收入狀況和消費結構，為區委、管委會科學合理的制定惠民政策，進一步提高城鎮居民生活水平提供必要的決策依據。 2.通過加強企業統計業務培訓提高統計數據質量。 |
| 統計調查與印刷經費 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.了解我區城鎮居民實際收入水平，跟蹤掌握城鎮居民的收入狀況和消費結構，為區委、管委會科學合理的制定惠民政策，進一步提高城鎮居民生活水平提供必要的決策依據；根據人口變動推算全區常住人口情況，為社會公眾提供人口統計信息服務。 2.通過統計資料印刷，為社會公眾提供統計信息服務，為區委、區管委會科學決策提供依據。 |
| 航咨委工作經費 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 參與大亞灣商業航天產業發展和重大事項的研究，指導招商引資、產業規劃及園區建設和項目可行性論證。 |
| 節能宣傳培訓經費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 開展節能宣傳培訓活動，提高企業人員節能意識。 |
| 節能經費 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對區內重點用能單位開展節能監察，督促企業淘汰落后工藝、設備，推動大亞灣區開展循環化改造，調研企業節能工作開展情況，對重點用能單位節能雙控目標完成情況進行考核，限制不合理用能，完成省市區下達、交辦的其他工作。 |
| 節能資金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 進一步推進我區節能降耗工作，引導企業加大節能技術改造力度，提升企業能源利用效率。 |
| 財政扶持資金 | 121.82 | 121.82 | 121.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目標1： 為恒力pta項目提供臨時辦公用房（項目籌建及建設期間），保障石化區重大落戶石化產業項目有序建設； 目標2：恒力pta項目投產后，預計達產后年銷售額250億元，年利稅額約20億元； 目標3：于延伸大亞灣石化園區芳烴（px）產業鏈，并可利用園區乙烯項目生產的乙二醇作原料與pta反應生產聚酯（pet），為惠州新材料產業園提供原料保障，為我市打通“px-pta-pet-化纖-紡織”全產業鏈創造條件。 |
| 重大項目前期經費 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好我區中海油惠州石化產品結構優化及質量升級項目、美孚、中海殼牌三期等多宗重大項目的研究論證、上下協調、公眾溝通等前期工作。 |
| 金融協調經費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好金融領域掃黑除惡、反恐等方面工作。 |
| 金融委托業務經費 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 普惠金融“村村通”工作；處置和打擊非法集資。 |
| 雇員工資經費 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 隨著近年我區社會經濟特別是石化區的高速發展，全區企業數量和規模不斷擴大，經濟部門工作任務日益繁重，為保障局工作順利開展，我局向區管委會申請了2名雇員，緩解事多人少問題。 |
| 霞涌片區產業發展規劃及環評經費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成霞涌片區產業發展規劃及環評。 |
| 非“四上”單位及個體工商戶經營規模調查工作經費 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 為實時全面系統了解、進一步掌握我區準“四上”標準企業的經營生產情況，為我區“四上”庫提供單位來源，進一步發揮“蓄水池”的作用，解決新形勢下統計源頭性、根本性、基礎性數據收集難的問題，做到應統盡統。 |
| 非公有制經濟組織黨委黨建工作經費 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 進一步規范落實非公有制經濟組織黨建工作，充分發揮區非公有制經濟組織黨組織在企業發展中的政治引領作用，加快和促進區非公有制經濟組織健康發展。 |
注： 無。
第三部分 2023 年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2023 年本部門收入預算21695.32 萬元，比上年減少30930.31 萬元，下降58.77 %，主要原因是2023年“東本一體化項目扶持資金”項目預算減少32833萬元 ；支出預算21695.32 萬元，比上年減少30930.31 萬元，下降58.77 %，主要原因是2023年“東本一體化項目扶持資金”項目預算減少32833萬元 。
二、“三公”經費安排情況
2023 年本部門財政撥款安排“三公”經費17.92 萬元，比上年減少1.00 萬元，下降5.29 %，主要原因是遵守中央八項規定，厲行節約 。其中：因公出國（境）費0 萬元，比上年增加0 萬元，增長-（基數為0，不可比） %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務用車購置及運行費12.92 萬元（公務用車購置費0 萬元，比上年增加0 萬元；公務用車運行維護費12.92 萬元，比上年增加0 萬元。）比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務接待費5.00 萬元，比上年減少1.00 萬元，下降16.67 %，主要原因是遵守中央八項規定，厲行節約 。
三、機關運行經費安排情況
行政經費（機關運行經費）指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。2023 年，本部門機關運行經費安排257.02 萬元，比上年增加5.80 萬元，增長2.31 %，主要原因是在編人員增加，人員公用經費可分配金額增加。
四、政府采購情況
2023 年本部門政府采購安排65.05 萬元，其中：貨物類采購預算39.75 萬元，工程類采購預算0 萬元，服務類采購預算25.30 萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2022 年12 月31 日，本部門固定資產金額745.23 萬元，分布構成情況為：房屋0 平方米，車輛4 輛，單價在100萬元以上的設備0 臺等。本年度擬購置固定資產39.75 萬元，主要是辦公設備、家具 等。
六、重點項目預算績效目標情況
2023 年，本部門重點項目績效目標情況如下：
| 項目 | 預算數（單位：萬元） | 績效目標 |
| “專精特新”企業、“小巨人”獎勵資金 | 500.00 | 根據《大亞灣區關于促進民營經濟高質量發展的十條政策措施》（惠灣委辦函〔2019〕15號）文件精神，為推動民營企業創新發展，對“專精特新”、“小巨人”企業給予獎勵并開展相關的培訓、調查等工作。 |
| 東本一體化項目扶持資金 | 2300.00 | 促進大亞灣區產業結構調整和經濟轉型升級，優化產業資源配置，助力大亞灣區高質量發展。 |
| 促進外貿穩定發展經費 | 2000.00 | 通過對獲得市給予獎勵的進出口增量項目和粵港跨境公路運輸項目給予配套扶持，鼓勵重點企業擴大進出口，推動外貿穩定發展。 |
| “小升規”專項資金 | 500.00 | 促進小微企業上規模，獎勵符合條件的“小升規企業”。 |
| 科技資金 | 5970.00 | 建立培育全流程服務體系，培育發展更多高新技術企業，高新技術企業突破200家，增強企業科技創新能力；推動惠州綠色能源與新材料研究院建設，提升石化行業科技創新能力。 |
| 區實體經濟獎勵資金及晉檔升級獎勵資金 | 3000.00 | （一）落實《大亞灣區進一步降低制造業企業成本支持實體經濟發展的十條政策措施》（惠灣管〔2019〕35號）第八、九、十條，獎勵規模以上工業企業提質增效，獎勵制造業企業成長壯大，獎勵品牌創建和試點示范，進一步降低制造業企業成本。 （二）落實《關于印發惠州市促進制造業高質量發展若干措施的通知》（惠府〔2021〕17號）第一條，鼓勵制造業企業晉檔升級。 |
| 發展民營經濟專項資金 | 600.00 | 為進一步發展壯大民營經濟，培育壯大民營骨干企業，鼓勵支持大眾創業、萬眾創新，全區民營經濟形成集群發展的格局和企業數量明顯增加、質量效益提高、結構調整更加優化的發展態勢。 |
| 經濟普查經費 | 394.25 | 摸清全區第二產業和第三產業的發展規模、布局和效益，了解產業組織、產業結構、產業技術、產業形態的現狀以及各生產要素的構成，進一步查實各類單位的基本情況和主要產品產量、服務活動，全面掌握全區經濟的基本情況，為研究制定經濟社會發展規劃提供依據，為社會公眾提供依據，為區委、區管委會科學決策提供依據。 |
注： 無。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
九、行政經費（機關運行經費）：指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。
十、“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
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