目錄

第一部分 照明處概況

一、職能簡介

二、2024年重點工作

第二部分 照明處2024年單位預算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出預算表

十三、單位預算項目支出績效目標表

第三部分 照明處2024年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 綿陽市城市照明管理處概況

一、職能簡介

綿陽市城市照明管理處是綿陽市住房和城鄉建設委員會下屬二級預算單位，主要負責綿陽市城市道路照明和景觀照明設施的日常維護、管理工作；城市廣場噴泉、人行天橋電梯、城市管理信息發布led顯示屏日常運行維護工作；綿陽市城區城市照明規劃、建設、管理、維護等城市照明管理相關文件的草擬工作；綿陽市城區城市照明設施年度改造計劃編制并組織實施；參與綿陽市城區新建城市道路照明工程方案的初審、竣工驗收及移交、接管工作；參與綿陽市城區城市景觀照明工程建設方案的初審、建設、竣工驗收及移交、接管工作。

二、2024年重點工作

1、大力推進設施精細化管理

單位轄區東至土門埡（過仙海風景區大門約5公里），南至豐谷收費站，西至磨家收費站，北至龍門，管轄功能照明設施8萬余盞、景觀照明設施32萬余盞，同時還有人行天橋電梯、顯示屏、城市噴泉等設施，在設施基數巨大、設施種類型號繁多情形下，日常維護主要通過常態化巡查、定期檢測及熱心市民反饋等方式收集信息、開展維護工作，設施定期的“亮燈率、清潔率、完好率”檢查考評通過抽樣檢查進行，導致一線維護任務量逐年增加，而檢查數據的全面性、精準性不高，資源合理使用方面有巨大改進空間，我們長期從事城市照明事業，每位單位職工都有責任就設施精細化管理工作認真進行系統深入思考和積極探索。

為貫徹落實國家、省、市關于“十四五”期間城市照明綠色低碳發展部署要求，切實優化資源配置、提升工作質效，2023年，我們將借鑒西安、常州等國內城市照明的先進城市經驗，因地制宜、積極探索符合我市實際的城市照明智慧管理平臺建設，通過智慧管理平臺大數據計算，實現人員、車輛、材料等生產管理要素的最優整合，優化資源配置從而節約大量的維護作業資源，通過平臺大數據管理，實現對照明設施“三率”的精準管理和定期檢查。通過智能科學管理進一步降耗減排。同時，利用管理平臺信息的二次整合，將節約的維護資源用于更重要、更合理的地方，將設施有效管理延生至每個設施末端，進一步轉變粗放型管理模式。

2、進一步完善考核機制

一是內部競爭考核。目前單位轄區分為東城、西城2個片區6個班組，下一步，各類設施的維護管理工作中我們將推行競爭機制，對東城、西城片區照明設施維護管理各個方面進行分類考核、相互比對，以競爭促整改、促提升，包括維護作業水平、應急處置能力等常態化考核標準的制定、落實、檢查，也包括設施“三率”的考評，優化集中控制模式的實施等專項工作。二是外包單位的服務考核?，F供配電高壓部分的維護維修、高層樓宇景觀亮化設施維護、電梯、顯示屏及勞務用工外包的工作量占整個維護管理任務較大比重，并隨設施年限、數量增加而逐年增加，而管理方式、考核手段、服務成效仍使用舊的辦法，以現場簽證為主，下一步，將按照財務及審核管理相關要求，每月、每季度、每年定期各項外包服務的服務質效、未完成數量、服務響應時間、安全管理等方面綜合進行考核，逗硬處罰措施，不斷優化考核標準，提升其服務管理水平。三是限時任務的督促考核。主要是各級領導和上級主管部門交辦事項、相關部門的協同辦件，辦公室作為信息處理中轉站、分類辦件派單員，凡涉及單位重要工作或有明確要求、有任務時限的，均要建立督查督辦工作臺賬，而不能僅限于提出擬辦意見，關鍵在于辦理流程的跟蹤落實，對工作任務不清、推進遲緩、超出時限或結果不符要求的，要跟進協調、強化督促、確保落實。

3、加強干部梯隊建設和后備人才培養

在基層調研和談心談話中發現，2022年以前，由于疫情等原因單位領導班子未配齊，單位干部職工的晉職晉級幾乎處于停滯狀態，一方面單位中層管理職數空缺較多，同時，專業技術中級和工勤高級（三級）職稱長期空缺，為努力給廣大干部職工創造良好的干事創業環境，提高職工工資收入水平，下一步，將盡快報請委人事科和市人社主管部門，加快推進管理崗位競聘、專業技術和工勤三級崗位職級晉升工作，通過公開競爭和規定程序，使用全部空缺職稱，盡量做到崗位“應用盡用”，干部職工“能升盡升”。

同時，為打破身份限制，給想干事、能干事、干成事聘用職工有施展才能的平臺，在單位年輕人才培養方面，在政策允許范圍內，空缺的科室副職等可由單位擇優任用的工作崗位，均通過公開、公平、公正程序，面向全單位所有符合條件的在編職工、聘用職工競聘。

4、積極推動在運景觀照明項目的優化和節能改造

按照住建部、住建廳行業上級主管部門要求，對政府出資建成的城市公共景觀照明設施、社會出資建設投運的景觀照明設施進行全面評估，建立能耗數據庫，同時，根據檢查結果和評估報告，從設施硬件、集控軟件等多方面指導各相關單位實施的在運項目優化改進。

第二部分 綿陽市城市照明管理處

2024年單位預算表

綿陽市城市照明管理處2024年單位預算公開表.xlsx

一、單位收支總表（公開表1）

二、單位收入總表（公開表1-1）

三、單位支出總表（公開表1-2）

四、財政撥款收支預算總表（公開表2）

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開表2-1）

六、一般公共預算支出預算表（公開表3）

七、一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）

八、一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3-3）

十、政府性基金預算支出預算表（公開表4）

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開表4-1）

十二、國有資本經營預算支出預算表（公開表5）

十三、單位預算項目支出績效目標表（公開表6）

第三部分 綿陽市城市照明管理處

2024年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，綿陽市城市照明管理處所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。綿陽市城市照明管理處2024年收支總預算7445.26萬元，比2023年收支預算總數增加641.74萬元，主要原因是主要由于照明設施電費單價的調增。

（一）收入預算情況

市照明處2024年收入預算7445.26萬元，其中：一般公共預算撥款收入1784.26萬元，占23.97%；政府性基金預算撥款收入5661萬元，占76.03%。

（二）支出預算情況

市照明處2024年收入預算7445.26萬元，其中：一般公共預算撥款收入1784.26萬元，占23.97%；政府性基金預算撥款收入5661萬元，占76.03%。

二、財政撥款收支預算情況說明

市照明處2024年收入預算7445.26萬元，比2023年財政撥款收支總預算增加641.74萬元，主要原因是主要由于照明設施電費單價以及用電量的調增。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1784.26萬元、本年政府性基金預算撥款收入5661萬元；支出包括：社會保障和就業支出151.14萬元、衛生健康支出28.34萬元、住房保障支出98.19萬元、城鄉社區支出7167.59萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市照明處2024年一般公共預算當年撥款1784.26萬元，比2023年預算數增加136.74萬元，主要原因是事業人員績效動態調控激勵獎以及退休人員補貼的增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出151.14萬元，占8.47%；衛生健康支出28.34萬元，占1.59%、住房保障支出98.19萬元，占5.5%、城鄉社區支出1506.59萬元，占84.44%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出(類208)行政事業單位離退休事務（款05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項05）2024年預算數為100.76萬元，主要用于：行政事業單位繳納的基本養老保險費支出。

2.社會保障和就業支出(類208)行政事業單位離退休事務（款05）機關事業單位職業年金繳費支出（項06）2024年預算數為50.38萬元，主要用于：行政事業單位繳納的職業年金支出。

3.衛生健康支出(類210)行政事業單位醫療事務（款11）行政事業單位醫療（項02）2024年預算數為28.34萬元，主要用于：行政事業單位基本醫療保險。

4.住房保障支出(類221)住房改革支出（款02）住房補貼（項03）2024年預算數為15.67萬元，主要用于：在職職工的住房補貼。

5.住房保障支出(類221)住房改革支出（款02）住房公積金（項01）2024年預算數為82.52萬元，主要用于：繳納在職職工的住房公積金。

6.城鄉社區支出(類212) 城鄉社區公共設施（款03）其他城鄉社區公共設施支出（項99）2024年預算數為1506.59萬元，主要用于：單位的工資、津補貼、日常公用支出以及項目支出等基本支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市照明處2024年一般公共預算當年撥款1465.26萬元，其中：

人員經費1396.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、事業機關事業單位基本養老保險繳費、事業職業年金繳費、事業職工基本醫療保險繳費、事業其他社會保障繳費、事業住房公積金、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、獎勵金。

公用經費68.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市照明處2024年“三公”經費財政撥款預算數68萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車運行維護費67萬元。

（一）因公出國（境）經費暫未編入年初單位預算。市本級因公出國（境）經費實行總額控制、集中管理，因公出國（境）經費由市財政在年初專項預算中預留安排。執行中，確需安排出國（境）任務和計劃的，市財政局會同市委外辦、市委統戰部（市委臺辦），根據經批準的2024年因公臨時出國（境）任務和實際執行情況，按程序報批后下達預算。

（二）公務接待費與2023年預算持平。2024年公務接待費計劃用于其他縣市區到我單位參觀、學習、考察等接待費用支出。

（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理，公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中，市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃，按程序報批后下達預算。

單位現有公務用車19輛，其中：轎車2輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，小型客車2輛、大型客、貨車15輛。2024年安排公務用車運行維護費67萬元，用于19輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障城市照明設施管理、維護等工作開展。

六、政府性基金預算支出情況說明

市照明處2024年政府性基金預算支出5661萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出5661萬元，比2023年預算數增加505萬元，主要原因是主要由于照明設施電費單價以及用電量的調增。

七、國有資本經營預算支出情況說明

市照明處2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

市照明處為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2024年，市照明處安排政府采購預算1303萬元，其中，政府采購貨物預算1303萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年底，市照明處共有車輛19輛，其中，廳局級領導干部用車0輛、定向保障用車3輛、執法執勤用車0輛。單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

2024年部門預算非財政撥款安排車輛購置經費0萬元，購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。

2024年單位預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2024年市照明處按要求編制了項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目8個，涉及預算5980萬元，所有項目均按要求編制了績效目標。其中：運轉類項目7個，涉及預算5940萬元；特定目標類項目1個，涉及預算40萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入（專戶收入）”、“經營收入”等以外的收入。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。