目 錄

第一部分 2024年度部門預算情況說明

一、部門情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度部門預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2024年部門預算情況說明

一、部門情況說明

（一）本部門機構性質、職責等情況

北京京儀集團有限責任公司成立于1983年（原名：北京市儀器儀表工業總公司），1998年由行政機關轉為企業。現隸屬于北京控股集團有限公司。下屬有50余個企業及事業單位。公司本級是管理機構，負責對所屬企業及事業單位各項工作的管理、指導、監督。北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位主要職責是培養中、高級技術人才，以提高社會職業素質。所涉及范圍包括維修電工，計算機應用與廣告設計，計算機應用與廣告設計硬件維修，機電一體化，精密儀器機加工，模具制造，分析儀器裝調，儀器儀表裝調，機械制造，智能制造，飛機維修，人力資源管理等中專學歷教育，高級技術工人培訓，預備技師培訓。

（二）機構設置情況

北京京儀集團有限責任公司是一家從事高端裝備制造的高科技、綠色產業集團，2011年與北京控股集團有限公司戰略重組，成為其推進高端裝備制造業務發展的核心產業集團。本公司最高權力機構為董事會；董事會下設四個專門委員會，分別是，戰略與投資委員會、人力資源與薪酬考核委員會、全面預算委員會、審計與風險管理委員會；本公司設有戰略投資部、財務管理部、資本運營部、人力資源部、科技創新部、土地房產運營部、改革發展部、黨委組織部（老干部處、團委）、辦公室（董事會辦公室）、審計部等部室。是一級預算單位，本級主要負責轉制之前按“公務員管理”的離退休人員的工資。其下屬二級預算單位1個，為北京市儀器儀表高級技工學校（北京中德職業技能公共實訓中心），原北京市儀器儀表高級技工學校和北京中德職業技能公共實訓中心合并為北京市儀器儀表高級技工學校。

（三）人員編制及實有情況

北京京儀集團有限責任公司行政編制0人，實有人數0人；事業編制150人，實際94人；離退休人員87人，其中：離休1人，退休86人。

二、收入預算情況說明

2024年收入預算6530.11萬元，比2023年年初預算數6338.09萬元增加192.02萬元，增長3.03%。主要原因是全日制學生人數的增加，教育教學投入相應增加。

（一）本年財政撥款收入5516.23萬元

1.一般公共預算撥款收入5516.23萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入140.45萬元

4.財政專戶管理資金收入107.45萬元。

5.事業收入0萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入33萬元。

9.其他收入5萬元。

（三）上年結轉結余873.43萬元

10.上年結轉結余873.43萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2024年支出預算6530.11萬元，比2023年年初預算數6338.09萬元增加192.02萬元，增長3.03%。主要原因是根據事業發展，調整項目支出。

（一）基本支出。基本支出預算4320.37萬元，占總支出預算66.16%，比2023年年初預算數4445.00萬元減少124.63萬元，下降2.80%。

（二）項目支出。項目支出預算2209.74萬元，比2023年年初預算數1893.09萬元增加316.65萬元，增長16.73%，其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結轉結余資金0萬元

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

（一）“三公”經費的單位范圍

北京京儀集團有限責任公司所屬事業單位因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。

（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明

2024年“三公”經費財政撥款預算8.10萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少2.90萬元。其中：

1、因公出國（境）費用。2024年預算數0萬元，與2023年年初預算數持平。

2、公務接待費。2024年預算數3.10萬元，比2023年年初預算數1.50萬元增加1.60萬元，主要原因：疫情影響減弱，所屬事業單位與德國馬克思?艾特學校教育教學合作交流恢復。2024年公務接待費主要用于教育教學教研的業務與交流等方面。

3、公務用車購置和運行維護費。2024年預算數5.00萬元，其中，公務用車購置費2024年預算數0萬元，與2023年年初預算數持平；公務用車運行維護費2024年預算數5.00萬元，其中：公務用車加油2.50萬元，公務用車維修1.00萬元，公務用車保險0.70萬元，其他支出0.80萬元。公務用車運行維護費2024年預算數比2023年年初預算數9.50萬元減少4.50萬元，主要原因：厲行節儉，嚴控一般性支出。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2024年北京京儀集團有限責任公司所屬事業單位政府采購預算總額280.79萬元，其中：政府采購貨物預算143.60萬元，政府采購工程預算133.84萬元，政府采購服務預算3.35萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本部門2024年無政府購買服務安排的預算。

（三）機關運行經費說明

我部門不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2024年，北京京儀集團有限責任公司所屬事業單位填報績效目標的預算項目8個，占本部門本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算2209.74萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本部門2024年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2023年底，北京京儀集團有限責任公司所屬事業單位共有車輛1臺，共計16.98萬元；單位價值50萬元以上的設備20臺（套），共計2643.38萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

第二部分 2024年度部門預算報表

附件：北京京儀集團有限責任公司2024年度部門預算報表