為促進各維護作業部門資料整理的規范性，提升內勤資料管理水平，根據《開福區市政設施維護中心制度匯編》，結合維護作業部門實際情況，特制定本辦法。
一、生產維護類
（一）案卷類資料
維護作業部門案卷類工作資料包括城管數字化案卷、內部案卷、12345市民服務熱線工單、日常維護檢查案卷、城管110案卷、破路修復單、路長制案卷、市集中考核案卷和市民來電。
1.城管數字化案卷歸檔文件組成部分：案卷年度匯總表和案卷月度回復情況登記表。
2.內部案卷、12345市民服務熱線工單、日常維護檢查案卷、城管110案卷、破路修復單、路長制案卷、市集中考核案卷歸檔文件組成部分：案卷年度匯總表、案卷回復表、回退申請表和延時申請表。
3.市民來電歸檔文件組成部分：年度匯總表和明細登記表。
（二）防澇排漬資料
防澇排漬類工作資料含常規防汛資料和小型易漬（堵）點改造工作資料。
1.常規防汛資料組成部分：中心下發的關于防澇排漬各類文件（通知）、一周天氣、部門防澇排漬值班人員明細表、防澇排漬巡查圖片、防汛處置表和防澇排漬物資明細表。
2.小型易漬（堵）點改造工作資料組成部門：中心下發的關于小型易漬（堵）點改造的各類文件（通知）、部門前期摸底表、年度改造數據統計表和易漬（堵）點改造表。
（三）生產日志
生產日志填寫的相關要求如下：
1.施工日期、星期、天氣須如實填寫完整。
2.施工地點欄應具體描述，采用“道路名+標志性建筑/路燈桿”形式，如“芙蓉中路093號燈桿處”。
3.施工項目欄的填寫采用“板材名稱+人行道/盲道”、“瀝青路面+作業項目”形式，如西班牙板人行道、瀝青路面銑刨/切盒子/做油。
4.計量單位統一，具體為：瀝青路面計（㎡）、人行道/盲道計（㎡）、平側石/鎖口石計（m）、麻石球計（個）、隔離柱/麻石柱/u型桿等計（根）、管道計（m）、井蓋計（塊/套）。
5.完成數量計取：人行道/盲道維護面積=更換新板面積+利舊舊板面積。路面維護面積計取可參照瀝青油料磅碼單，1t瀝青料約可修復厚度為0.05m的瀝青路面8㎡（瀝青路面的修復厚度在油料申報單上填寫，不在此體現）。瀝青路面修復面積=油料磅單數÷密度（約為2.3t/m3）÷攤鋪厚度。
6.民工數量即當日實際出勤人員總數（內勤、食堂人員、 門衛除外，民工加班人數不在此體現）。
（四）其他常規資料
其他常規維護資料包括計劃、統計、周例會情況匯總表、路面施工申報表、文明創建資料。
1.計劃、統計類工作資料組成部分：道路（含人行道）和排水周計劃、周統計、月計劃、月統計以及全年維護量統計表。
2.文明創建類工作資料組成部分：文明創建臺賬及文明創建案卷匯總表。
（五）臨時交辦和專項工作資料
臨時交辦和專項工作資料包括一圈二場三道、窨井設施摸底、道路灌縫、人行道整治、市政道路一路一檔、道路標志線損壞摸底等（具體歸檔資料以當年度開展和實施的非常規性維護工作為準）。
“一圈二場三道”等專項工作資料組成部分：日維護工作清單、月專項維護統計及全年專項維護匯總表。
二、人事勞資類資料
人事勞資類工作資料包括考勤資料、工資表和人事資料。
1.考勤資料歸檔文件組成部分：考勤表、加班條（維護隊隊長簽字確認），其相關文件應與生產日志、工作圖片以及加班當日天氣相對應，且內勤加班應附當日加班工作圖片。
2.工資表的組成部分：工齡工資、保險、防寒費和防暑費等。工資表的制定要注意人員變動。
3.人事資料組成部分：員工花名冊、入職人員統計表、離職人員統計表、臨聘人員分工明細表和在職職工績效考核表。
三、財務類資料
（一）餐費支出資料
餐費支出類工作資料包括員工日常餐費資料和加班誤餐餐費資料。
1.員工日常餐費資料組成部分：現金賬本、月度餐費統計表和年度餐費匯總表。
2.加班誤餐費資料組成部分：誤餐佐證工作照片、誤餐人員明細表和誤餐消費發票。
（二）運輸費資料
1.運輸費類工作資料組成部分：《垃圾清運明細表》、《瀝青油料外運明細表》（模板來自于設備供應科）、《材料月報表》、《油料、廢料運輸登記表》。
2.運輸費用的具體計算方法參照設備供應科下發的《油料、廢料運輸結算實施方案》。
3.外運臺班必須附當日瀝青油料磅碼單和帶水印的施工圖片。
（三）固定資產資料
固定資產工作資料包括固定資產登記表和車輛設備情況明細表。
固定資產登記表分為電器、辦公用品類登記表和車輛、機械設備類登記表。
四、安全生產資料
安全生產資料組成部分：中心安全制度、中心督查通報、部門自查記錄表和安全隱患整改表（原則上要求各部門每月開展的安全自查不少于一次）。
五、綜合資料
綜合資料包括辦公用品的申領和來往文件類工作資料。
來往文件類工作資料含歸檔文件目錄和文件。文件目錄表含序號、責任者、文件號、題名、日期和頁數。
六、材料設備類資料
材料設備類工作資料包括油料使用臺賬、材料使用登記本、材料領料單、材料入庫單、材料月報表、材料和工具明細電子賬、個人勞保用品登記表、盤點表和瀝青明細賬。其填寫及整理注意事項如下：
（一）油料使用臺賬
1.有卡臺賬（有油票）：根據設備供應科下發的模板，按時間順序如實登賬。
2.無卡臺賬（零星設備用油）：汽油與柴油分開登記，且須每月合計，入庫計加號（+），出庫計減號（-）。
3.有卡臺賬和無卡臺賬均需駕駛員、油卡保管員、制表人、維護隊隊長、分管領導簽字確認。
（二）材料使用登記本
1.數量欄中材料的領用數據與返庫數據要求倍進倍出，板材實際出庫數量不能大于生產日志的修復數量。
2.單位欄應填寫規范，具體為：人行道/盲道板材計（㎡）、粗凈砂計（m3）、水泥/快干水泥計（t）、平側石/鎖口石計（m）、麻石球計（個）、隔離柱/麻石柱/u型桿計（根）、管道計（m）、井蓋計（塊/套）。
3.使用位置、登記時間分別與生產日志上施工地點、施工日期一致。
4.領用人欄、材料保管員欄分別由各班組長、材料保管員簽字確認，禁止代簽。
（三）材料領料單
1.材料領用單填寫的內容須與材料使用登記本一致。
2.材料領料單須有領用人、材料會計員、維護隊隊長簽字確認。
3.材料領料單的填寫應工整、完善，不能修改或者使用涂改液。
（四）材料入庫單
材料入庫單須與設備供應科的出庫單完全一致。
（五）材料月報表
1.本月庫存=倉庫實際庫存=上月庫存+本月入庫－本月領料。
2.上月結余庫存與本月起始庫存一致，如11月份材料月報表中的“上月庫存”數=10月份材料月報表中最后統計的“本月庫存”數。
3.各維護隊本月入庫數量要與設備供應科的月出庫表數量一致。
4.本月領料數量要與材料使用登記本、領料單、單項材料進銷存表一致。
5.月報表中制表人、維護隊隊長和分管領導均需簽字確認。
（六）材料、工具明細電子賬
1.材料明細賬必須分品種列出，如有價格不同，則采用先進先出法，不要再單列一個品種。
2.每頁材料明細賬必須登記完整，入庫在借方，出庫在貸方，主輔材摘要必須列明使用地點，勞保用品及工具摘要列明領用人（組），并保證與材料領料單一致。
（七）個人勞保用品登記表
1.個人勞保用品的總計數量要與材料月報表的數量一致。
2.須建立個人勞保用品臺賬，要求使用人及維護隊隊長簽字確認。
（八）盤點表
1.盤點表、月報表中的本月庫存數要與倉庫實際庫存數一致。
2.為0的單項必須刪除。
3.盤點人、監盤人及維護隊隊長均應在盤點表上簽字確認。
（九）瀝青明細賬
1.瀝青明細賬應與瀝青油料磅碼單一致，且每月必須與設備供應科核對數目，并裝訂成冊。
2.材料明細賬必須分品種列出，因瀝青無庫存，只需根據瀝青油料磅碼單填寫日期、摘要（使用地點）、單價、出庫數量及金額（登記在貸方）。
3.如當日領料、翌日凌晨施工，須在瀝青油料磅碼單上詳細備注。
七、附則
本辦法自發文之日起執行。
開福區市政設施維護中心
2020年5月26日
：鞏經理
：13915946763
：南京塞姆泵業有限公司
